Lorsque l’UQO doit payer directement le fournisseur, le demandeur doit faire parvenir au Service des finances, la facture du fournisseur, accompagnée de l'approbation de l'unité administrative mandatée par l'UQO, s'il y a lieu, et approuvée par un signataire autorisé selon la Grille de signatures tout en indiquant l’UBR où la dépense doit être imputée. Le demandeur qui désire ajouter des détails ou des justifications peut utiliser le formulaire « Demande de paiement et note de crédit ».